关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双职称评审委员委员”的原则,建成入仓该项目职称评审委员委员意见和建议和职称评审委员委员没想到,有所作为决算分配的非常重要前提。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年预决算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“3个摆放在”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”拟定产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩🐽建,医疗设备ౠ购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的设置,我区要根据国家股投资生意预算表收入水平实际情况,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年预决算工作
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落🐓实更大规模的减税和更为明显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管ꦑ理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成🍨政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化﷽。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年完成数 | 预决算数 | 项目预算数为上一年来执行数的% |
税费收录 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
升值潜力可以预见税(含总建筑面积税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
工厂所得的税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
自己得到税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
大城市系统维护制作税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
房产中介税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
服装附加税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
村镇地面适用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
田地升值潜力可以预见税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
农地使用税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
个人所得税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
生态环境呵护税 | 106 | 120 | 113.2 |
非天津园区税收入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
督查通知薪资 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政管理事業性交费薪水 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
集体所有制市场(资源)自愿动用年收入 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
另一薪资收入 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
好地方民政薪资收入自动求和 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转让性年收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
上家补贴金创收 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返款性纳入 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
基本性移动收款纯收入 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专业移转支付方式创收 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
增减一般来说国债工资 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
去年同期结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
借用预算表安稳控制股权基金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从人民政府性货币基金成本预算调动 | 30,000 | | |
从国有土地资产管理运营费用预算调职 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收入水平总金额 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 上一年程序执行数 | 工程预算数 | 项目预算数为去年程序执行数的% |
一、应该公众安全服务总支出 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、国防科技支出费用 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、公用平安结余 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、育儿教育结余 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、学科技術结余 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、特色文化亲子旅游田径运动与传媒广告教育支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、中国社会的保障和就业的费用 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、卫生间安全其他支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节能技术环保节能开支 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、城乡建设社区服务中心总支出 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
国庆、农业和林业水开支 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、道路装卸搬运支出费用 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、资源量探矿产品信息等经费支出 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、业务的服务业大头等总支出 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
二十、天然资源性深海气象台等性支出 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
16、个人住房有效保障了开支 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十八、油粮商品自给率支出费用 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
十九、伤害防制及应急响应处理费用支出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
十八、备上费 | | 61,863 | |
二十五、财产付息其他支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二11、其它总支出 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
普通公共服务概预算开支自动求和 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 上一年下达数 | 财政预算数 | 工程预算数为前年强制执行数的% |
转变性费用支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上级部门结余 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
大部分公司债还本收入支出 | 96 | | |
科学安排工程预算比较稳定调新基金 | 202,452 | | |
结转下年收支 | 170,678 | | |
收入支出总结 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
工作 | 本年执行程序数 | 财政预算数 | 成本预算数为 |
一、般公共信息业务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人多行政事务 | 1,022 | 955 | 93.4 |
行政事务开机运行 | 703 | 671 | 95.4 |
一样行政性监管工作 | 5 | 36 | 720.0 |
中国人民大学多媒体 | 132 | 66 | 50.0 |
人民大学监控功能 | 53 | 48 | 90.6 |
代表性运转 | 129 | 134 | 103.9 |
工商联事宜 | 755 | 733 | 97.1 |
行政机关运作 | 432 | 375 | 86.8 |
工商联会议内容 | 21 | 56 | 266.7 |
理事会视查 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
其它的工商联事务管理性支出 | 149 | 82 | 55.3 |
镇政府办公区厅(室)及相应的医院事宜 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
行政性运作 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
普通行政部门维护工作 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
工商登记安全服务 | 644 | 690 | 107.1 |
工作方案国际业务行为 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访行政事务 | 58 | 17 | 29.3 |
行业开机运行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
其他的中央政府辦公厅(室)及涉及到公司事务性收入支出 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
开发与制度改革事宜 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
人事部门运作 | 1,032 | 965 | 93.5 |
大部分人事部门服务管理事务管理 | 654 | 971 | 148.5 |
测算数据信息事情 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政诉讼正常运作 | 564 | 588 | 104.3 |
信心公共事务 | 41 | 26 | 63.4 |
专项计划统计表格业务范围 | 9 | 20 | 222.2 |
数据分析管理工作 | 34 | 70 | 205.9 |
专顶抽样调查促销活动 | 206 | 143 | 69.4 |
统计数据抽样检验调查统计 | 183 | 198 | 108.2 |
另一统计学信息内容行政事务性支出 | 4 | 48 | 1,200.0 |
民政公共事务 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
政府部门运营 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
的教育信息化规划 | 954 | 1,431 | 150.0 |
财政性委托协议业务员教育支出 | 565 | 689 | 121.9 |
其余财政部门行政事务支出费用 | 214 | 134 | 62.6 |
税金事务管理 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政机关启动 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
基本行政机关安全管理事宜 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代税收款要办费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
财务会计事情 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政管理正常运作 | 740 | 687 | 92.8 |
审计师项目 | 501 | 1,261 | 251.7 |
事业性作业 | 166 | 233 | 140.4 |
某些财务会计事物费用支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人力资自然资源事物 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事業运作 | 1,515 | | |
的劳动力资原行政监察费用 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检监督行政监察 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政部门操作 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
通常情况下行政部门经营事物 | 93 | 127 | 136.6 |
惊天大案要案查办 | 48 | 50 | 104.2 |
另外纪检监督事情性支出 | 69 | 83 | 120.3 |
贸易事务性 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
行政性启动 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
普通财政维护业务 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
事业性作业 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
其他贸易商行事务性花费 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
知识基础产权年限事务管理 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
政府业务IP年限战略目标 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港台业务 | 233 | 270 | 115.9 |
行政管理行驶 | 129 | 122 | 94.6 |
般财政管理工作事务性 | 104 | 148 | 142.3 |
党案行政事务 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政事务自动运行 | 454 | 442 | 97.4 |
档案存放馆 | 648 | 757 | 116.8 |
各种档案保管公共事务收支 | 15 | 8 | 53.3 |
自由主义党派及工厂联事务处理 | 441 | 463 | 105.0 |
寻常财政管理系统行政监察 | 126 | 110 | 87.3 |
另外自由主义党派及地税联公共事务其他支出 | 315 | 353 | 112.1 |
人们社团事务管理 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政部门加载 | 808 | 923 | 114.2 |
普通行政部门菅理工作 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
企事业运营 | 98 | 101 | 103.1 |
另外老百姓团体活动业务收入支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党委会企业省委办公厅(室)及各种相关公司事务性 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政处程序运行 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
大部分行政处操作工作 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事业上启动 | 614 | 615 | 100.2 |
结构事务管理 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政机关使用 | 445 | 441 | 99.1 |
应该行政性操作公共事务 | 650 | 1,147 | 176.5 |
一些企业行政监察收支 | 222 | 382 | 172.1 |
宣传点行政事务 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政诉讼运营 | 400 | 361 | 90.3 |
应该行政诉讼治理事务管理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
事業启用 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
一些宣传推广事务处理收入支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战业务 | 950 | 1,013 | 106.6 |
政府部门运动 | 516 | 522 | 101.2 |
似的行政机关管理系统业务 | 183 | 226 | 123.5 |
宗教团体事情 | 132 | 140 | 106.1 |
海外华侨业务 | 88 | 88 | 100.0 |
一些统战事务处理拨出 | 31 | 37 | 119.4 |
的共产党员事务性收入支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
企事业自动运行 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
其他共产党人业务费用支出 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
餐饮市场监督的监管职能监管事物 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政事务作业 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
般人事部门服务管理公共事务 | 205 | 639 | 311.7 |
整个市场监督的维护职能维护专项计划 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
市场中督察办案 | 304 | 164 | 53.9 |
消耗者基本权利防护 | 141 | 123 | 87.2 |
数据化网站建设 | 244 | 263 | 107.8 |
实名认证认为执法监督治理 | | 80 | |
规范标椎化管控 | | 79 | |
消毒产品工作 | 166 | 7 | 4.2 |
化妆师品业务 | | 10 | |
事業执行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
其他的行业督促监管业务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
别一样公用设施售后服务结余 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
许多常见服务于性服务于费用 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、国防教育结余 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
国防安全出动 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
民众防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
其它国防教育拨出 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、公用健康收支 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
军事警察局队伍 | 924 | 924 | 100.0 |
各种军队警察局通信兵性支出 | 924 | 924 | 100.0 |
派出所 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政诉讼行驶 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
平常行政工作服务管理工作 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
内容化投建 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
综合执法侦办案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
同一公安厅付出 | 150 | 80 | 53.3 |
各国很安全 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政诉讼运转 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全性业务流程 | 128 | 128 | 100.0 |
检察机关 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
行政管理正常运行 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
通常行政性管控工作 | 107 | 124 | 115.9 |
基本检察机关的业务 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法促销 | 145 | 177 | 122.1 |
社会道德支助 | 477 | 583 | 122.2 |
法纪建成 | 179 | 132 | 73.7 |
四、文化艺术培训花费 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
文化艺术培训安全管理事物 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政诉讼进行 | 844 | 691 | 81.9 |
一般的行政性方法事务处理 | 823 | | |
平民教肓 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学前班学校 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
完全小学培训 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
初中生教学 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高中学校教育教学 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
相关平常教学开支 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
职业选择培养 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
新职业高中部教育学校 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
儿童培训 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
初中生中等偏上学前教育 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
直播电视台育儿教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
广播网智能电视机学院 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特殊的的教育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
唯一性幼儿园教育辅导 | 786 | 1,397 | 177.7 |
进修申请及培训学习 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼儿老师进修生 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
村干部学校 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
培训课拨出 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
幼儿教育费额外增加按排的收入支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
旅游城市普通中学园舍建筑 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另一个培养费扩展准备的收入支出 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
各种幼教收支 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学课能力费用 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
物理学能力标准化管理行政事务 | 1,051 | 944 | 89.8 |
财政运动 | 599 | 484 | 80.8 |
国家机关服务项目 | 452 | 460 | 101.8 |
技术应用研究分析与搭建 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
广泛应用方法探析与开拓 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
高新科技成功还原成与蔓延 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科学技术前提条件与的服务 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
信息技术前提条件督查通知 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
合理的技术大力推广 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
讲解过程 | 534 | 543 | 101.7 |
科学技术馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
的科学学技术性普遍结余 | 5 | | |
其余科学学的技术付出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
现代科技额外奖励 | 9 | | |
其他学科科技性支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、古文化度假旅行体育教育与传媒业费用支出 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
古文化和旅遊 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
政府部门正常运作 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
常见行政部门控制事务管理 | 95 | 161 | 169.5 |
阅览室馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
古文化展览及纪念版培训机构 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
艺术行为 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
干部群众文化水平 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
文化教育原创与保护的 | 24 | 58 | 241.7 |
历史文化和旅游酒店市場菅理 | 401 | 437 | 109.0 |
旅游行业宣传方案 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
度假游企业保险业务管控 | 1,191 | | |
各种艺术和旅遊费用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
古墓葬 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
历史传统村落措施 | 288 | 564 | 195.8 |
展馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
教育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政性开机运行 | 372 | 404 | 108.6 |
似的人事部门服务管理事情 | 228 | | |
体育竞技竞赛方案 | 349 | 588 | 168.5 |
体育足球体能训练方法 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体育课体育中心 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
民众教育 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
同一休育费用支出 | 134 | 209 | 156.0 |
新闻广播电影电剧 | 8 | 13 | 162.5 |
别广播节目电视机支出费用 | 8 | 13 | 162.5 |
任何人文球场与文化传媒结余 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宣扬传统文化壮大重点花费 | 65 | 100 | 153.8 |
人文加工业的发展专业费用支出 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、当今社会有效保障了和出去上班经费支出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人工的资源和市场经济安全保障工作管理事宜 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政管理启动 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
普通人事部门管理系统工作 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳动力担保监督 | 711 | 848 | 119.3 |
社会的保险费用工作标准化管理行政监察 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
通用就业形势工作和职业的技能招式监定医疗机构 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳作人事招聘争论转换仲载 | 694 | 851 | 122.6 |
另一人事资源性和社交切实保障经营公共事务拨出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政的管理事物 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政机关电脑运行 | 696 | 758 | 108.9 |
民俗策划 方法 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基层员工统治和片区制作 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
某个民政管理制度事务管理其他支出 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政机关教育事业行业离退居二线 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口管理方法的财政企业离养老 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
事业有成单位名称离提前退休 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
工商登记卫生事业基层单位大体颐养天年商业保险缴付经费支出 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
国家机关企业发展厂家新职业年金缴付开支 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对机关单位事业性机关单位核心给养老金金新基金的补助金 | 412 | 671 | 162.9 |
相关财政卫生机关单位名称离退居二线费用支出 | 94 | 104 | 110.6 |
求业补贴 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
自主公司公司产品救济款 | | 300 | |
公益一类性位置补助金 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
相关出去上班补贴申请书花费 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
消亡抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
残废抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍现役军人生活方式补贴费 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚参公计量单位拨出 | 148 | 229 | 154.7 |
权利兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
农村社区籍退役兵员长者的生活补贴费 | 39 | 85 | 217.9 |
其他的优抚付出 | 358 | 410 | 114.5 |
退役放置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役新手拆迁安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
士兵部队交接政府部门的离离休工作人员安置工作 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
战队转交县政府离养老机关人员经营构造 | 200 | 328 | 164.0 |
退役新手管理制度学前教育 | 19 | 82 | 431.6 |
其它的退役安置费性支出 | 848 | 953 | 112.4 |
社交最新福利 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
儿童的福利性 | 178 | 126 | 70.8 |
年纪福利福利 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
社会发展优惠创业厂家 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
许多社会上最新福利经费支出 | 107 | 103 | 96.3 |
智残人工作 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
行政处启用 | 335 | 356 | 106.3 |
常见政府部门管理系统事情 | 431 | 585 | 135.7 |
病残人康复站 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
精神伤残人出去上班和扶贫县 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
智残人的生活和护理学补肋 | 84 | 341 | 406.0 |
另一伤残人人自己事业开支 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字事业性 | 581 | 596 | 102.6 |
行政机关正常运作 | 191 | 172 | 90.1 |
应该行政事务性标准化管理事务性 | 270 | 270 | 100.0 |
其他的红十字事业上的付出 | 120 | 154 | 128.3 |
较低活的保障 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
城区评均日常保障机制金收入支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
按规定救援 | 475 | 727 | 153.1 |
临场救援性支出 | 150 | 330 | 220.0 |
漂泊乞讨人工求助性支出 | 325 | 397 | 122.2 |
特困人数求助赡养 | 20 | 88 | 440.0 |
大城市特困相关人员社会救助供给结余 | 20 | 80 | 400.0 |
中国农村特困相关人员求助赡养性支出 | | 8 | |
别的活抢救 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
其余城区日常救援 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
另一新农村工作救援 | 236 | | |
不需要对根本养老院商业保险私募基金的津贴 | 574 | 619 | 107.8 |
财政厅对城乡统筹居名常见社区养老人寿保险投资基金的经济补贴 | 574 | 619 | 107.8 |
退役退伍兵管控事务管理 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
其他的社会性的保障和就业问题花费 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、环保绿色支出费用 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
干净卫生正常管理方法事务处理 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
政府部门正常运作 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
普遍行政部门操作行政监察 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
任何环境卫生安全菅理行政事务收支 | 31 | | |
公立三甲专科医院专科医院 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
一体化的医院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
中医医生(少数民族)诊所 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
理念病医阮 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇科医院医生 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
的专科大学三甲医院 | 0 | 1,911 | |
其余公立学校医院专家拨出 | 140 | 55 | 39.3 |
基层组织医治健康单位 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
地区片区环卫组织 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
相关底层医疗服务卫生监督培训机构开支 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
共公干净卫生 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
病症預防调节组织 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
健康开展公司 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼保养医疗机构 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
紧急抢救平台 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血部门 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
大体服务保障性干净卫生服务保障 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
重要公开干净卫生专题 | 951 | 870 | 91.5 |
事件办理报告公众环卫事件办理应急管理办理 | 88 | 65 | 73.9 |
任何公共信息卫生间收支 | 122 | 178 | 145.9 |
中医理论药 | 12 | 30 | 250.0 |
其余中醫药经费支出 | 12 | 30 | 250.0 |
项目计划生育工作事情 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
另一记划生孩行政监察其他支出 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
人事部门事业上行业医疗管理 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
行政事务标准医疗管理 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
企业发展工作单位整形 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
公务活动员医治补助费 | 0 | 19 | |
某个人事部门教育事业公司医疗器械收入支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
财政局对常规医疔保费私募基金的补贴政策 | 95 | 95 | 100.0 |
财政预算对城乡经济居民家庭核心医疗卫生稳定母基金的补贴费 | 95 | 95 | 100.0 |
整形社会救助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
新农村医院抢救 | 282 | 2,386 | 846.1 |
许多整形救援费用 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚目标医疔 | 260 | | |
优抚物体医疗机构补贴费 | | 260 | |
老龄键康键康的服务 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄清洁身体健康管理管理 | 547 | 271 | 49.5 |
某个卫生管理卫生性支出 | 516 | 658 | 127.5 |
其它清洁卫生健康的教育支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、干净干净开支 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
的环境保障标准化管理事务处理 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政处作业 | 362 | 693 | 191.4 |
似的行政性治理事务性 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
模样情况保護宣传策划 | 29 | 30 | 103.4 |
生态环境检测与督查 | 77 | 33 | 42.9 |
核与幅射可靠督促 | 77 | 33 | 42.9 |
感染预防治疗 | 594 | 518 | 87.2 |
湿地生态系统 | 300 | 195 | 65.0 |
固态垃圾废物物与化学工业品 | 4 | 9 | 225.0 |
其他污染破坏治理付出 | 290 | 314 | 108.3 |
弄脏降碳 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
环保环保数据监测与数据 | 2411 | 2744 | 113.8 |
农业生态周围环境城管执法监督检查 | 866 | 910 | 105.1 |
节能降耗专项督查花费 | 36287 | 13431 | 37.0 |
卫生生产销售自查自纠经费支出 | 200 | | |
某个被污染节能减排经费支出 | 9551 | | |
可再生资源利用再生能源 | | 200 | |
各种能源管理环保节能拨出 | 66603 | | |
十、村镇社群经费支出 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城乡居民社区居委会监管行政监察 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政机关启动 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
基本上行政机关服务管理事情 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
市直机关服务性 | 583 | 168 | 28.8 |
城管监察 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
某个成乡社区卫生监管公共事务开支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城市社区居委会公用公共服务设施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
各种城乡居民片区公众公共服务设施经费支出 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
县域居委生态环境干净卫生管理 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
基本建设卖场管理工作与行政监督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
另一成乡社区服务站费用支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一月、农业水开支 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
草业 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政处加载 | 2098 | 2506 | 119.4 |
常见政府部门管理制度事务管理 | 114 | 51 | 44.7 |
人事正常运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
科技信息转化率与优化服务管理 | 268 | 1018 | 379.9 |
害虫害把控好 | 460 | 569 | 123.7 |
农的产品的品质安全卫生 | 337 | 1384 | 410.7 |
卫生监督执法管理 | 343 | 322 | 93.9 |
数据统计分析探测与信息内容工作 | 239 | 81 | 33.9 |
不稳老百姓纯收入国家补贴 | 5756 | 5642 | 98.0 |
渔业生产方式可以支持补贴费 | 2418 | 3406 | 140.9 |
草业团体化与制造业化营业 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农新产品精加工与促销活动策划 | 122 | 60 | 49.2 |
乡村公益的自己事业 | 688 | 4123 | 599.3 |
渔业资源性保護修理与用 | 545 | 601 | 110.3 |
原材料油的价格体制改革对水产养殖的国家补贴 | 8 | 13 | 162.5 |
对院校毕业证书生到面层工作补帖 | 125 | 116 | 92.8 |
相关农产品加工其他支出 | 7514 | 12645 | 168.3 |
农林和草地 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
卫生事业公司 | 1153 | 1433 | 124.3 |
树林栽培 | 1575 | 2120 | 134.6 |
技巧网络推广与图片转换 | 418 | 891 | 213.2 |
自然保护区服务性费用支出 | | 790 | |
一些林果业经费支出 | 412 | 150 | 36.4 |
市政工程 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
政府部门加载 | 568 | 563 | 99.1 |
通常行政诉讼管理系统事物 | 3 | 10 | 333.3 |
水利水电工程行业领域业务员操作 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水务市政工程的建设 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利枢纽项目使用与维保 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水务事前工作任务 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水务市场监管督查 | 593 | 549 | 92.6 |
水材料节电标准化管理与维护 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水文水利测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水工技术工艺推荐 | 166 | 157 | 94.6 |
大中小型水利枢纽移居中期支持专向性支出 | 54 | | |
水利水电工程人身安全监管 | 461 | 481 | 104.3 |
一些水利水电经费支出 | 2782 | | |
农耕全方位的研发 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
地表处理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
企业化提升 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另外的农业科技綜合设计花费 | 2 | 4 | 200.0 |
乡村全方位的改变 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对农村基层一案一议的补贴金 | 3843 | 10667 | 277.6 |
东北农村全方位的转型先进校试点工作津贴 | | 318 | |
惠普经融经融的发展付出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
农林业人身险保险费补贴款 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、交通线运输车收支 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
机耕路水路车辆运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
行政管理进行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
铁路开发 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
国道护理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
公路网货物运输的精细化建成 | 2,163 | 997 | 46.1 |
公路网货运管理工作 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路搬运工作管理收支 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
更改部门还房贷中级二级公路扣费督查通知开支 | 2,995 | | |
另一交通网货运拨出 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公共服务出行运营服务政府补贴 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
任何交通出行车辆收入支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
第十三、材料勘测短信等经费支出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国家资源系统化 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
行政管理开机运行 | 471 | 442 | 93.8 |
一半行政机关方法工作 | 403 | 433 | 107.4 |
各种国家基金管理性支出 | 307 | 336 | 109.4 |
可以支持里的企业的发展进步和经营经费支出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
成长型行业不断发展自查自纠 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另一个苹果支持小工厂的发展和菅理收入支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
另外市场勘测产品信息等开支 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
技术应用更新费用 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
重心制造业创新发展和技术工艺创新好项目借款贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
任何的资源勘察企业信息等开支 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、商业地产服务于业等性支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
商用通用业务 | 438 | 454 | 103.7 |
另外的房地产业通畅公共事务费用 | 438 | 454 | 103.7 |
对外发展进步服務花费 | 300 | ||
另一对外提升提供服务总支出 | 300 | | |
一些餐饮业产品业等总支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
同一商家服务的业等付出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
二十、自燃资原浮游生物气象预报等其他支出 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
自然是网络资源事务性 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
行政事务启用 | 696 | 831 | 119.4 |
般行政诉讼工作管理行政事务 | 202 | 83 | 41.1 |
国土环境资源通过与保养 | 476 | 519 | 109.0 |
事业发展电脑运行 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
的很自然信息事情费用支出 | 560 | 577 | 103.0 |
海洋能管理方法事务性 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋环境观察好评 | 92 | 48 | 52.2 |
气象局事物 | 732 | 829 | 113.3 |
景象天气实况預測 | 40 | 40 | 100.0 |
气象观测配置的保障维护保养 | 60 | 115 | 191.7 |
天气依据体系规划与维修费 | 94 | 30 | 31.9 |
另一个天气事情支出费用 | 538 | 644 | 119.7 |
十五、住宅房保护付出 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
保障机制性祥和公程经费支出 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚户拆除 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
后勤保障性商品房年租金补贴政策 | | 1,350 | |
往房改善费用支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
房间社保公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
房产买卖救济款 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城乡统筹街道社区房子 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
同一城镇社区服务中心别墅付出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十八、粮油加工物资采购存量收入支出 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
粮油食品事务性 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一般的政府部门经营公共事务 | 17 | 109 | 641.2 |
自己事业开机运行 | 169 | 183 | 108.3 |
其它油粮业务教育支出 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油加工储备库 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
储备量粮油加工补贴政策 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、地震灾害有机废气及应急响应管理工作拨出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
紧急治理事务性 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
行政管理启动 | 287 | 330 | 115.0 |
安全防护稽查 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
企业作业 | | 339 | |
某个应及管理工作收入支出 | | 70 | |
消火栓事务性 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政部门电脑运行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
正常行政部门维护实际 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防员应援救援援救 | 763 | 984 | 129.0 |
强震事物 | 29 | 45 | 155.2 |
地震灾区的监测站 | 29 | 45 | 155.2 |
党的十九、入党积极分子费 | | 50,000 | |
三十、外债付息教育支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地点人民政府普遍资产付息费用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
地儿政府部门普遍债券投资付息拨出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
的当地政府办公室另一一样 借债付息性支出 | 1,884 | | |
二11、另外收支 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初留有 | | 45,000 | |
其他其他支出 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
开支累计 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年连接数 | 决算数 | 费用数为去年 |
国有建设用地建设用地在产权土地出让收益 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
集体所有制地区收益率股票基金创收 | | | |
农牧业耕地制作资产收录 | | | |
手机彩票慈善公益金收入来源 | 4,119 | | |
中小城市基础上设施设备配置费利润 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
污水储存加工处理费收入来源 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
一些以政府性债卷工资收入 | -3,887 | | |
部门性投资基金净收入预估合计 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
更改性净收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上司补贴政策年收入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专顶公司债务转贷创收 | 100,000 | | |
改用本年节余盈利 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
调动钱 | | | |
| | | |
营收共计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 上一年程序执行数 | 预决算数 | 预算数为上年执行数的% |
国有企业土壤使用的权出令创收及分属专项计划政府债务创收设置的费用 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国有控股田地利益股权基金及各自专顶政府债务利润安排好的总支出 | | | |
占农业的大部分农田设计周转金设置的结余 | | 2,400 | |
福彩慈善公益金及代表专业债款盈利规划的结余 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
大城市基础性匹配设施匹配费及代表工作方案公司债务收益设置的收支 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中形大水库香港移民后续税收优惠政策资金费用 | | 3,609 | |
水量处理费及代表专业负债纯收入合理安排的花费 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借债付息结余 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
某个政府部性理财产品拨出 | 45 | | |
以政府性理财产品开支累计数 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
转让性开支 | 39,156 | | |
上解上级领导付出 | 100 | | |
自查自纠债权债务还本其他支出 | | | |
调为金额 | 30,000 | | |
年末节余 | 9,056 | | |
开支总金额 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 去年同期完成数 | 项目预算数 | 决算数为本年 |
一、毛利收益 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
的投资服务于商家净利润收入来源 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
貿易企业公司盈利空间营收 | | | |
建筑装修装修工程品牌创收创收 | 180 | | |
房物业企业主净利润净收入 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
畜牧业牧渔机构利益工资收入 | 8 | | |
环卫球场好处中小企业盈利收入来源 | | | |
二、股利、股息薪资收入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国有企业控股企业单位股利、股息盈利 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、不动产证转让给他人净收入 | | | |
四、清洁个人收入 | | | |
五、其余国家资产管理企业经营预决算收益 | | | |
国有制资金开营收总计 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转意性使收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
用上前年结转使收入 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
薪资收入总共 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 上一年实施数 | 成本预算数 | 预决算数为去年 |
一、社会发展维护和专业教育经费支出 | | | |
二、国有土地资本公司企业经营预决算结余 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.搞定历史文化遗失相关问题及转型总成本收支 | | | |
2.国企企业公司投资基金金植入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
国有制市场经济结构的调低经费支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益事业性体系投资加盟费用 | | | |
3.国有中小型企业中小型企业现行税收优惠政策补帖 | | | |
4.网络金融集体所有制资产运营预决算结余 | | | |
5.另一国有企业金融资本生产经营工程预算花费 | | | |
国企投资者生意费用总计 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
变动性支出费用 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调成周转金 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年付出 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
其他支出合计 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 去年同期来执行数 | 费用数 | 概算数为本年执行力数的% |
小苏州镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未调整到镇 | | 96,967 | |
累计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的96965万元常见为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
项目流程 | 总产值 | 这之中: 正常外债 | 表中: 专项计划负债 |
一、当地政府债权上限状况 | | | |
2018年期初市政府债权限制额度 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年终政府机构债权上限 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年期初中央政府公司债务金额 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
在其中:市预执行增加公司债券上限 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年当地政府公司债务剩余情况发生 | | | |
年末以政府债权查询余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
当时 增加区政府政府债务 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
那时候还债相关部门外债 | 30,187 | 30,187 | |
年尾政府机构公司债务账户额度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年政府性债权账户余额症状 | | | |
月初镇政府债权债务额度 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
这里面:市预制定新增加的国债限制额度 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
大型项目 | 2018年财政预算数 | 2019年概预算数 | 财政工程预算数为去年财政工程预算数的% | |
因公回国(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公务活动接待处费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
国家公务出行租赁费及行驶费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
但其中:置办费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
行驶费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
总金额 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |